Configurando folios de comprobantes fiscales

Al utilizar cualquiera de los esquemas de facturación dentro del sistema es necesario crear rangos de folios y en su caso series con el fin de identificarlos. Estos datos son proporcionados por el SAT.

Los pasos para el ingreso de los folios de los comprobantes fiscales son los siguientes:

1. Ingresar al Módulo de Comprobantes y hacer click al botón Folios de Comprobantes Fiscales.

 

2. Se desplegará un catálogo, Hacer click en la opción Nuevo y a continuación se obtendrá la siguiente ventana en la cual es necesario ingresar los datos correspondientes y dar click en Aceptar.

  • Comprobantes a los que pertence. Nombre de los comprobantes fiscales a los que corresponden los folio, p.e. Facturas.
  • Serie. Número o letra para identificar distintos rangos de folios, p.e. A, B, C.
  • No. de Aprobación. Datos proporcionado por el SAT. Es obligatorio en CFD, CFDI y CBB, en le caso de Facturación Tradicional no es necesario auqnue se recomienda su ingreso.
  • Fecha de Aprobación. Dato proporcionado por el SAT.
  • Folio Inicial y Folio Final. Indicar el rango de folio que abarcarán los comprobantes.
  • Folio Actual. Ingresar el folio con el que se empezarán a generar los comprobantes.
  • Formato. Indica el formato que tendrán los folios dentro del sistema y en el documento impreso correspondiente. Esta integrado por la serie {0} y el número con una cantidad determinada de dígitos {1:0000}.
  • Mostrar alerta de existencia de folio. Al habilitar esta opción e indicar una cantidad de folios el sistema enviará una alerta en el momento que se haya llegado a la cantidad de folios ingresada previamente.
  • Código de Barras. Campo que permite el ingreso de la imagen del Código de Barras Bidimensional. Hacer click con el botón derecho del mouse, dar click en abrir y seleccionar la ubicación donde se encuentre la imagen.
  • Miércoles, 14 Noviembre 2012

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